一、基本职能及主要工作

　　（一）自贡市精神卫生中心单位职能简介。

　　西南医科大学附属自贡医院（自贡市精神卫生中心、自贡市老年病医院、自贡市第五人民医院、自贡市疾控中心精神卫生分中心）始建于1959年，是川南渝西区域集医疗、教学、科研、预防于一体，以精神病、老年病、心理咨询与治疗为主，综合科系基本配套的临床教学医院。

　　医院现有职工1008人（在编346人、招聘662人），其中硕士研究生导师1人，享受国家政府津贴专家1人，省卫生健康委学术技术带头人1人，省中医药管理局学术技术带头人1人，四川省名中医1人，自贡市第二批高层次人才“双千计划”优秀专家1人，自贡市名医2人、优秀医学专家14人。拥有卫生专业技术人员853人，其中副高级以上职称101人。

　　（二）自贡市精神卫生中心单位2023年重点工作。

　　1.学科建设。依托精神科、老年科的优势，实施“强专科大综合”发展道路， 以科研推动学科持续优质发展。 持续深化西南医科大学（直属）附属自贡医院内涵建设，加强与上海市精神卫生中心交流合作，强化资金、人才、资源等要素保障，加强名科建设，争创国家区域医疗中心。

　　2.项目工作。建设川南精神卫生及老年医学转化大楼建设项目一期工程，心身疾病一病区改造装修工程，川南渝西智慧医养建设项目。持续抓好自贡市老年病医院建设项目二期工程在建项目，力争7月底竣工验收并交付使用。

　　3.建设四川省医养科技创新中心，打造医养数字化科技创新产业集群。

　　4.依托自贡市细胞制备中心和区域细胞库，大力发展细胞治疗产业，努力打造中国西部高科技细胞生物产业园区形成产业集群。

　　5.社会心理服务体系建设工作。持续健全完善基层心理服务平台建设，促使做好辖区心理健康服务工作。协调智悦盐都与智治盐都平台的联接问题，促进心理服务智能化开展。推进全民心理健康测评工作并协助医院相关科室跟进心理预警人员。持续开展心理健康服务队伍培训，提高各级各类人员开展心理健康服务的能力。

　　6.加强人才队伍建设抓准党建与科室业务工作相融合的切入点，实施“党建+人才”工作模式，通过科室、支部多种形式、丰富内容的学习，以党建高质量发展促进业务型人才培养高质量，推动科室党员与业务骨干的双培养工作。坚持院内引导培养，拓展定向引进渠道，尝试精准高效招聘，探索建立以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。

　　7.健全脑科学研究院管理制度，加强科研信息化建设，实现科研数据信息化，搭建临床与实验室数据信息化桥梁，为建设生物样本库做好准备。做好人类遗传资源管理采集和保藏资质申请和备案、临床研究信息录入。深入开展干细胞治疗糖尿病和老年痴呆临床研究。制定CAR-T细胞治疗培训和临床治疗研究计划并实施。开展基因检测，血药浓度检测研究实验室建设。参与中国脑计划研究，同时成为中国人脑组织资源库地区协作网络平台单位；做好厅市共建四川省重点实验室的前期准备工作。

　　8.持续做好住培、专培和护培基地建设工作。为学员制定个性化培养方案，帮助学员夯实基础，提升临床实践能力和临床思维。强化以考代练，加强过程考核和阶段性测试力度，促进首次执业医师通过率、结业考试通过率和年度业务水平测试全国排名稳步提升。提升师资教学能力。持续选拔优秀教师参加四川省高校教师岗前培训，开展培训分享会、公开课等，传承“以老带新”和“一对一”帮扶，营造良好带教氛围，进一步规范教学流程，提升带教能力。

　　9.加快推进信息集成平台建设。加快医院现用软件的互联互通及数据标准规范工作，为集成平台的搭建做好基础数据积累，力争通过国家互联互通标准化4级测评；通过信息平台与数据中心，与临床科室开展合作，形成患者统一视图、医生门户、医院评审指标监测、医疗质量指标监测、医院运营决策支持等信息综合利用中心，利用数据中心实现临床部分基本业务的智能化。

 　　二、单位概况

　　自贡市精神卫生中心属于自贡市卫生健康委员会下属二级预算单位，其他事业单位。内设行政办公室、组织人事科、党委办公室、规划财务科、纪检监察室、护理部、医疗保险办公室、后勤服务中心、科技教育科、安全保卫科、疾病预防科、采购管理办公室等科室。　

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，自贡市精神卫生中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、事业支出、其他支出。自贡市精神卫生中心2023年收支总预算45053.61万元，比2022年收支预算总数增加1886.84万元，主要原因是2023年增加了中央贴息购医疗设备。

　　（一）收入预算情况

　　自贡市精神卫生中心2023年收入预算45053.61万元，其中：政府性基金收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入106万元，占0.24%；事业收入28442.61万元，占63.13%；其他收入16505万元，占36.63%。

　　（二）支出预算情况

　　自贡市精神卫生中心2023年支出预算45053.61万元，其中：基本支出23722.44万元，占52.65%；项目支出21331.17万元，占47.35%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　自贡市精神卫生中心2023年财政拨款收支总预算106万元，比2022年财政拨款收支总预算增加/减少0万元，主要原因是（自贡市精神卫生中心无此项内容）。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入106万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出106万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市精神卫生中心2023年一般公共预算当年拨款106万元，比2022年预算数增加/减少0万元。主要是（自贡市精神卫生中心无此项内容）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出106万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）****（款）****（项）:2023年预算数为0万元，主要用于（自贡市精神卫生中心无此项内容）。

　　2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2023年预算数为106万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）****（款）****（项）:2023年预算数为0万元，主要用于（自贡市精神卫生中心无此项内容）。

　　4.住房保障（类）****（款）****（项）:2023年预算数为0万元，主要用于（自贡市精神卫生中心无此项内容）。　

　　5. ……。（罗列全部功能分类科目至项级。）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　自贡市精神卫生中心2023年一般公共预算基本支出23722.44万元，其中：

　　人员经费1530万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

　　公用经费22192.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳　　务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　自贡市精神卫生中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，较2022年预算0持平，主要原因为：（自贡市精神卫生中心无此项内容）。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。主要原因是:（自贡市精神卫生中心无此项内容）。

　　2023年拟安排出国（境）团组0个，0人次。主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……。

　　（二）公务接待费0万元，较2022年预算持平。主要原因是: （自贡市精神卫生中心无此项内容）。

　　2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导...等公务活动开支，预计接待0批次，0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2022年预算持平。主要原因是: （自贡市精神卫生中心无此项内容）。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，拟购置公务用车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费0万元，较2022年预算持平**%，主要原因为是: （自贡市精神卫生中心无此项内容）。主要用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明　

　　自贡市精神卫生中心2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　自贡市精神卫生中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　自贡市精神卫生中心为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

2023年自贡市精神卫生中心安排政府采购预算12811.98万元，较2022年下降12.23%，主要用于采购办公设备11081.98万元、印刷费60万元、邮电费60万元、劳务费60万元、咨询费30万元、培训费80万元、维修（护）费970万元、其他公用支出470万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，自贡市精神卫生中心所属各预算单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备22台（套）。

　　2023年单位预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年自贡市精神卫生中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　自贡市精神卫生中心2023年度部门预算重点项目绩效情况是：自贡市老年病医院建设项目二期工程及川南渝西智慧医养建设项目工程，绩效目标分别是自贡市老年病医院建设项目二期工程顺利投入使用及川南渝西智慧医养建设项目工程工期2年完全2023年时间段建设目标任务。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4. 一般公共服务（类）****（款）行政运行（项）：指***单位行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5. 社会保障和就业（类）****（款）****（项）：指***单位用于保障...的支出。

　　6.... ... （罗列全部功能分类科目至项级。）

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表
　　　表1-1.单位收入总表
　　　表1-2.单位支出总表
　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）　　　　　

　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　表6.项目绩效目标